如何加强企业的采购管理,企业如何降低采购成本

1、如何加强企业的采购管理

如何加强企业的采购管理 　　随着经济的不断发展，企业之间的竞争更加激烈，要使企业处于有利的竞争地位，要追求企业利益的最大化必须要有低产品成本，因此采购价廉物美的物资显得优为重要，为此加强企业的采购管理是企业生产经营活动中的一个重要环节，本文就如何加强采购管理作出分析并提出相应的措施。 　　 一、制定企业采购原则 　　制定企业的采购原则是采购管理的一个重要方面，也是企业采购活动的准绳,使企业的各项采购活动做到有据可依。 　　

1、询价定价原则 　　询价定价是指该类物资采购不需通过招标，由采购员直接到市场采购，须应遵守货比三家的采购原则，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、有无送货、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行全面评估，权衡利弊，最后确定供应商且议定最终采购价格，临时性应急购买和定向采购的物品除外。 　　

2、合同的签订原则 　　签订采购合同是对物资采购活动的一种保证，同时也给以后发生的业务纠纷提供法律依据。零星采购物资一般情况不需签订购销合同，因为量小且分散签订合同比较繁琐，只需按审批过的物资采购申请表的要求进行采购。批量采购物资必须签订物资购销合同，合同内容的填写要齐全，书写清楚，同时要符合《经济合同法》和物资采购申请表的要求，付款条件必须符合本公司的财务制度，公司分管领导审核后由总经理或授权有关代理人签约。 　　

3、招标采购原则 　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、办公用品等都应通过批量招标的形式进行采购，招标时由生产、质量、财务、采购、总经办等相关部门共同参与，根据招标结果确定供应商，然后签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，随时调整采购价格。 　　

4、职责分离原则 　　采购人员负责与供应商进行沟通联系，物资的验收由质量检验和仓库人员来负责，不能由采购人员兼任物资入库的验收工作。验收时需采购人员要协助的'，采购人员须积极配合。采购物资质量、数量、交货时间等问题，应根据采购申请表的要求和供货协议来执行。 　　

5、计划采购原则 　　根据生产经营的需要确定物资采购的品种和数量，做到以产定购，严防因采购造成的超储积压。采购人员订购物资或服务必须与采购申请单所列要求规格、型号、数量相一致。不能满足请购部门要求或成本过高，应及时反馈信息供申请部门更改采购申请单。如确因特定条件数量不能完全与采购申请单一致，须报经采购计划审批人批准后方可实施。不符合采购申请单要求的或采购情况变化未经批准擅自采购的，由此造成的损失由具体经办采购员负责，同时仓库不验收入库。 　　

6、价格优先原则 　　采购人员应按公司常用物资品种建立供应商信息档案库和常用原材料价格变动信息情况表，同时积极开发新的供应商，开拓采购渠道，降低采购直接成本。跟踪市场供求和价格动态，选择质好价廉、守信服务周到的供应商，实现最优化采购。 　　 二、建立合理监督管理机制提高采购人员的整体素质 　　建立系统的采购监督制度，杜绝采购过程中的漏洞是采购管理的重要组成部分。采购过程的漏洞可以说是处处可在，比如说机器设备的采购在我们国家企业中出现的问题可为是屡见不鲜，原因是什么呢，就是在采购各环节(图纸审核环节、机器验收环节、机器安装调试等环节)缺少了监督。建立采购的牵制制度，不相容的工作决不能由一人来完成，比如说招标工作要成立一个招标组，且有不同的分工，这样才能达到招标的目的，否则招标也仅仅是个形式而已。在大的集团企业要建立采购督察机构,职能是了解市场行情,监督检查采购人员工作,使企业的采购业务步入合理合法的渠道，谋求物资采购成本的最小化,以提高企业产品的核心竞争力。在做好监督工作的情况下，同时要提高采购人员的业务、文化、道德等方面的素质。首先要求采购人员加强业务知识的学习，提高业务素质，严格遵守公司各项规章制度和国家法律法规。其次要求采购人员做到不收礼，不接受宴请，严禁向供应商要钱要物。再次是要严格按公司采购管理制度和程序办事，严防擅自采购，严格保守公司秘密，防止采购员与供应串通一起损害公司利益。聘请专业人员对采购人员进行业务培训，使其业务素质精湛工作认真负责，及时掌握与采购业务相关的市场信息避免出现差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 　　 三、制订合理的采购程序和方式 　　企业应该根据自身的实际情况及生产经营的需要制订合理的采购程序，不同的物资根据其性质不同制订不同的采购程序，不可千篇一律，死板硬套，以满足生产经营的需要。 　　首先是供应商的选择和审查要做到以下几点。一是原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质检部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案，为保证原料、辅料、包装材料的质量的稳定，同等条件下的供应商也应相对稳定。二是对于大宗和经常使用的原材料或服务，采购部应全面地了解、掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、技术、质量、采购部门对供应商定期进行调查和评估。三是固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询定价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、供货能力、技术服务能力、资信和以往的服务对象。供应商的报价不能作为唯一决定的因素。四是为确保供应渠道畅通，引入竞争机制、必要时进行招标采购。为防止意外情况的发生，对于生产经营所必需的原辅材料，应有三家或三家以上供应商作为候选供应商或直接在他们之间进行轮换式采购。大宗材料应同时由三家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。五是对于零星且规格繁杂的物资，每年(或半年或季)度根据部门采购预算，计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 　　其次是不同的物资采购其程序和方式是不同的。第一是原料、辅料、包装材料操作程序是：首先原料、辅料、包装材料的采购实行计划管理，根据生产计划定量采购，严禁超计划采购。其采购计划的制订是从销售订单或计划→生产计划→原辅料需用量计划→安全库存量→采购计划到结束，是个环闭的计划过程。其次使用部门根据计划填写物资采购申请表(格式附后)，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，交采购部门，采购部门根据库存情况和市场情况，填写采购计划单，一货一单制，然后由核价员审核签字，再由总经理或分管副总签字审批，由采购人员实施采购。采购人员负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货、质量反馈及联系售后服务事宜。最后是货到验收由质检部门负责原辅包装等材料的质量(包括规格型号)验收，并出具检测报告。仓储主管负责接货、台帐记录，数量验收报告的出具并开具收料单，且当天将收料单交仓库记帐员及时输入电脑，做到日结日清。第二是备品备件的操作程序是：所有备品备件采购前必须有采购申请，申请同意后由采购员填写采购计划并审批，没有采购计划的备件不能入库。从而可以防止擅自采购现象的发生，避免物资的超储积压。采购申请根据企业管理的需求设置格式和联次，申请单上需注明采购物品、规格、建议单位和价格、要求到货时间、用途等，采购申请由对应的部门来填写，分管领导签字审核和审批，做到分工精细责任明确，同时可以便于对物资库存的考核。比如说机器设备配件由使用部门填写采购申请单、由设备部门主管审核签字，常用备品属计划内采购的由仓库填写采购申请，分管部分的领导审核签字，最后由分管生产经营的领导批准。采购员根据采购申请单填写采购计划单，写明采购单位、数量、单价，采购计划单然后报经审批，实施采购。仓库按采购计划单上的数量和单价进行验收入库，发现价格有异常的(指比以前价格高的)及时和采购员联系，并将实际情况汇报给分管领导，查明原因后，经审批后方可办理入库手续。 　　 四、搭建网络采购平台 　　利用现代发达的网络世界，充分利用网络资源建立企业一个合理的比较完善的网络采购平台。网上采购平台指企业自己建设的基于互联网的招标采购平台，采取现代网络技术，把采购项目的信息公告、发标、投标、报价、定标等过程放在计算机网络上进行。网络采购可以将企业的采购数据和信息实现了电子化网络化，大大减少了采购需要的书面文档材料，同时也减少了对电话传真等传统通讯工具的依赖，大大节省了办公费用和人力费用，提高了采购效率，降低了采购成本;利用网络开放性和透明性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，更能显示采购的公开、公平、公正性，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素杜绝采购“暗箱”操作和采购。 　　采购管理是一门深奥的管理科学，随着社会经济的不断发展，企业之间竞争的激烈化，采购管理已被企业家们越来越重视了。 ;。

2、企业如何降低采购成本

每个企业都应该知道的几个降低成本的要点： ○ 降低成本必须包括减少而不是完全削减成本。 ○ 减少措施不应该影响流程和产品质量。 ○ 在不影响产品质量和性质的情况下改变生产工艺。 ○ 降低成本绝不应该是一个短期的过程，更应该是一个长期的解决方案。 组织通常采用什么策略来实现采购成本的降低？ 为组织的采购流程制定成本节约策略，这通常涉及以下方面： ○ 重新谈判和修订供应商和销售商的合同条款和条件。 ○ 改进行政和操作流程。 ○ 充分利用数据和技术。 ○ 改进风险管理。 ○ 管理类别及招标。 ○ 减少异常支出。 技术可以找到优化采购流程的解决方案，从而降低成本。在实施 P2P、支出分析、电子采购方面，有多种先进的软件可以降低成本。比如在供应商关系管理 (SRM) 中，在线自助服务门户简化了买卖双方之间的沟通过程，通过减少人为干预，企业可以降低成本。 在8Manage SRM采购管理软件中，我们了解到技术在企业采购流程数字化转型中所起的作用。

3、企业如何防止采购腐败

采购腐败是所有公司的噩梦。有时，腐败是显而易见的，但通常是微妙的，看起来无害，比如当一个供应商给公司的采购部门送小礼物。采购腐败即使看起来无关紧要，也会影响到你公司的底线和声誉。不过，如果你保持警惕，还是有办法预防的。

1、建立道德文化 要防止采购腐败，你能做的最好的事情之一就是在你的公司建立道德文化。这将淘汰那些可能倾向于不道德行为的人，同时鼓励正确的行为。道德文化必须从最高层开始——从首席执行官到组织中的每个人都必须被视为在日常生活的各个方面诚实和负责。 一个好的开始是建立一套行为准则，建立道德政策和程序。这有助于员工做出正确的决定，并为处理可能存在问题的情况提供了一个框架。雇佣以道德行为著称的人，并培训员工识别危险信号，可以鼓励员工适当地行为。它还传达了一个信息，即你的组织非常重视不道德的行为。

2、不要忘记供应商 与有道德的人一起工作的范围远远超出了你的组织。对所有供应商进行彻底的背景调查，以确保他们的行为符合法律和道德规范。获取参考资料并检查你的组织和供应商之间的潜在利益冲突。如果可以的话，了解他们的商业文化。他们是否注重道德实践？他们的价值观与你的公司一致吗？ 请记住，你的供应商可能会外包出去。如果你不希望这样，在合同中明确说明，并确保你的供应商有能力在没有分包商的情况下履行其义务。 如果你同意外包，获得你的供应商外包的公司名单，并调查他们。没有直接与分包商打交道并不意味着他们（潜在的）不良行为不会影响到你。

3、留意警告信号 如果可能的话，对采购过程进行细分，整个交易不要由一个人全部负责。每个步骤都至少有两组眼睛盯着，增加了人们注意到任何“不对劲”的事情并采取行动的可能性。 德勤（Deloitte）表示，值得注意的警示信号包括：糟糕的记录、员工与供应商之间的私人信息（如通过私人电话进行沟通）、利益冲突、供应商赠送过多礼物、忽视内部控制，以及员工对最后一分钟审计的抵制。 如果你的行为准则被违反了，无论谁违反了，都要确保这些不太有利的行为会有后果。制定遏制不道德行为的政策和做法，对防止采购腐败和保护公司的声誉大有裨益。

4、阿里巴巴企业采购平台怎么样,付款怎么样

平台很安全，支付环境也很安全。 在阿里巴巴进货网进货使用支付宝的原因是：支付宝交易无论是对于供货商还是对代理商来说，都是安全有效的。阿里巴巴大企业采购业务成立于2012年年底，作为业界最大的B2B平台，大企业采购定位为帮助大型企业、国有央企等进行采购转型，从传统的采购模式升级到阳光高效的互联网采购。采购金额从数百万到十几亿，需求涵盖工程建材、3C电子、化工原料、纺织面料、办公用品等多个领域。就目前的产品和市场来看，阿里的大企业采购是面向核心生产部门的原材料采购，它们有完善的供应商评价体系和强大的技术支撑，并且已经形成了较完整的交易管理体系。

5、生产企业采购流程如何写？

采购管理制度 1．目的： 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。 2．适用范围： 适用于本公司采购管理。 3．职责

3、1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；

3、2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

3、3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；

4、 采购流程图： 采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、 合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单） 发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批 出纳 支付 供应商（报销人）

5、 内容

5、1 采购分类

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1、1 生产物资采购： 包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

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1、2 办公用品采购 包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

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1、3 固定资产采购 　　 包括：机器设备、房屋、大额资产

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1、4 物流采购： 包括：物资采购的运入，产品销售的运出

5、2 职能归口 物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。

5、3 采购程序：

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3、1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。

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3、2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。

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3、3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

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3、4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5、4 请款程序：

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4、1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。

5、5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

5、6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。

6、 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

6、企业采购工作如何创新工作思路

采购创新工作思路有：开源：扩大供应商和选择范围；节流：合理且严格控制采购成本；风险控制：加强人员风险意识，进行法律及风险控制培训，强化风险控制制度建设；规范化；进取。 拓展资料： 企业采购（Enterprise Purchasing/Business Purchasing/company procurement） 企业采购是现今市场经济下一种最主要最主流的采购。企业是大批量商品生产的主体。为了实现大批量产品的生产，也就需要大批量商品的采购。生产企业的生产，是以采购作为前提条件的。没有采购，生产就不能进行。企业的采购不仅采购数量多，采购市场范围宽，而且对采购活动要求特别严格。他要对全厂的需求品种、需求量、需求规律进行深入的研究，要对国内国外众多的供应厂商进行分析研究，还要对采购过程各个环节进行深入研究和科学操作，才能完成好采购任务、保证企业生产所需的各种物资的适时适量供应。 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他有审核权限的领导签批。 供应商选择考察表：是确立为公司合格供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。 终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合格等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。